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北京市朝阳区城市管理监督指挥中心
北京市朝阳区城市管理监督指挥中心2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于成立朝阳区城市管理监督指挥机构有关问题的通知》（朝编【2005】31号），设立朝阳区城市管理监督指挥中心。内设十个科室，分别为综合科、评价服务科、监督员管理科一科、监督员管理二科、基础数据科、研究与开发科、政工科、法制科、呼叫中心、监控中心，四十三个监督分队，下属一个事业单位，北京市非紧急救助中心朝阳分中心。朝阳区城市管理监督指挥中心负责本区城市服务管理监督和评价工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区城市管理监督指挥中心部门行政编制77人，实际74人；事业编制5人，实际5人；聘用人员1502人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1. 进一步完善二级闭环系统平台开发建设工作
2. 加强环境监管，实施环境保护网格化监管
3．进一步做好区政府热线工作
4.加大对城市管理痼疾顽症的监督考核力度
5.积极落实市级要求，继续开展网格化城市管理微循环建设和部件普查工作
6.加强监督员队伍建设
二、收入预算说明
2017年收入预算12283.7920万元，比2016年11748.0764万元增加535.7156万元，增长4.56%其中：财政拨款12283.7920万元，比2016年11748.0764万元增加535.7156万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1727.58万元，占总支出预算14.06%，比2016年1188.82万元增加538.76万元，增长45.32%。依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（一）项目支出预算10556.2120万元，占总支出预算85.94%，比2016年10559.2564万元减少3.0444万元，下降0.03%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区城市管理监督指挥中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算24.84万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数2.37万元，比2016年预算数减少0.03万元。按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数22.47万元，与2016预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区城市管理监督指挥中心部门政府采购预算总额198.7492万元，其中：政府采购货物预算198.7492万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年朝阳区城市管理监督指挥中心的机关运行经费财政拨款预算178.29万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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